合同也是需要進行管理的，相信這一點大家都是知道的吧。采購合同也不例外，也是需要管理的。而且，采購合同管理流程有一定的要求。那么，大家對于采購合同管理流程了解多少呢?下面，小編將會為大家詳細的介紹一下相關的知識。

一、采購合同管理流程

合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

⑴ 合同正文應包含的要素

1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

2) 采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分;

3) 包裝要求;

4) 合同總額應含稅，特殊情況應注明;

5) 付款方式;

6) 工期;

7) 質量保證期;

8) 質量要求及規范;

9) 違約責任和解決糾紛的辦法;

10) 雙方的公司信息;

11) 其他約定。

⑵ 合同簽訂及其規定

1) 如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;

2) 擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

3) 為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

4) 遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

5) 質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期;

6) 詳細約定發票的提供時間及要求;

7) 與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

8) 違約責任一定要詳細、具體;

9) 比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

10) 合同簽訂應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

11) 合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效;

12) 簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

二、付款及合同執行：

1、付款規定

⑴ 按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;

⑵ 按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)，該審批單巡簽我那比后提交財務部付款;

⑶ 財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

2、合同執行

⑴ 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導;

⑵ 已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約;

⑶ 合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

綜上所述，采購合同管理流程，主要是對合同的內容進行規范化管理， 已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，保障按時履約，按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款